一、单位概况
深圳市公安局交通警察局主要职能是:负责全市的道路交通管理、道路交通电子监控设施建设与维护、交通安全宣传、道路交通事故处理和机动车及驾驶员管理。
公安局交通警察局系统共设5个处,下属18个单位,行政编制2,289人,事业编制68人。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2013年总收入107,007万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入103,466万元,动用上年结余、结转3,541万元。
(二)预算支出情况
2013年总支出107,007万元,其中:基本支出58,471万元;项目支出48,536万元。按政府支出功能分类科目划分为:
1.公共安全81,314万元,其中:基本支出50,416万元;项目支出30,899万元;
2.社会保障和就业1,258万元,其中:基本支出1,258万元;
3.城乡社区事务17,637万元,其中:项目支出17,637万元;
4.住房保障支出5,656万元,其中:基本支出5,656万元;
5.医疗卫生1,141万元,其中:基本支出1,141万元。
(三)预算收支增减情况
深圳市公安局交通警察局系统2013年总收支比上年增长18.75%,对比2012年预算批复数90,109万元增加16,898万元,主要原因:1.2013年起接收原特区外道路交通管理科技设备,增加日常维护和标准化改造支出;2.交通拯救拖车收费停止,无法自收自支,增加预算内道路交通拯救运作支出;3.新成立大鹏新区、龙华新区交警大队,增加开办运行支出;4.新成立福田口岸、深圳湾口岸、民治、大浪、龙岗、坪地、南湾、坂田、南澳和高速公路七、八、九12个交警中队,增加开办运行支出;5.地铁三期建设启动,经批复将地铁二期交通疏解结余资金转为三期交通疏解启动资金,增加动用结余支出。
(四)项目支出具体安排情况
项目支出具体安排情况 单位:万元 | |||
项目支出 | 2012年 | 2013年 | 比上年 |
(按部门具体支出项目划分) | 预算 | 预算 | 增减% |
1.道路交通管理 | 12,262 | 17,374 | 41.69 |
2.道路交通安全宣传 | 480 | 480 | 0 |
3.交通违法处理 | 904 | 904 | 0 |
4.道路交通事故处理 | 1,440 | 1,440 | 0 |
5.高速公路管理 | 558 | 558 | 0 |
6.机动车及驾驶员管理 | 4,092 | 4,092 | 0 |
7.城市维护 | 10,637 | 17,637 | 65.81 |
8.训考场运作 | 300 | 300 | 0 |
9.交通拯救中心运作 | 900 | 900 | 0 |
10.其他道路交通管理 | 1,741 | 1,741 | 0 |
11.预算准备金 | 170 | 170 | 0 |
12.一次性项目 | 0 | 2,940 | - |
项目支出总计 | 33,484 | 48,536 | 44.95 |
附注:
1.道路交通管理增加的主要原因是:交通拯救拖车收费停止,无法自收自支,增加预算内道路交通拯救运作支出;地铁三期建设启动,将地铁二期交通疏解结余资金转为三期交通疏解启动资金,增加动用结余支出;
2.城市维护增加的主要原因是:2013年起接收原特区外道路交通管理科技设备,增加日常维护和标准化改造支出;
3.一次性项目增加的主要原因是:新成立大鹏新区、龙华新区交警大队和12个交警中队,增加一次性开办支出。