财政预决算

　　第一部分深圳市公安局交通警察局概况

　　一、主要职能

　　深圳市公安局交通警察局主要职能是：负责全市的道路交通管理、道路交通电子监控设施建设与维护、交通安全宣传、道路交通事故处理和机动车及驾驶员管理。

　　二、机构编制情况

　　深圳市公安局交通警察局系统共设5个处，下属单位18家，行政编制2，211人，事业编制68人，雇员编制11人。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，深圳市公安局交通警察局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。具体单位包括：深圳市公安局交通警察局本级（5个处和17个交警大队）、深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场。

　　第二部分深圳市公安局交通警察局2014年部门预算情况说明

　　一、关于深圳市公安局交警局2014年预算编制的主要依据

　　1．人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

　　2．公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

　　3．项目经费根据单位主要职能情况及2014年主要工作任务测算编报。

　　二、关于深圳市公安局交警局2014年收支预算情况的总体说明

　　深圳市公安局交警局2014年收支总预算92，825万元，比2013年减少14，182万元。

　　三、关于深圳市公安局交警局2014年收入预算情况说明

　　深圳市公安局交警局2014年收入预算92，825万元，比2013年收入预算减少14，182万元，下降13．3％　。其中：财政预算内拨款89，975万元，比2013年减少13，491万元，下降13．0％；上年结余2，850万元，比2013年减少691万元，下降19．5％。原因是：1．　扣除2013年预算新成立单位开办费一次性项目；2．　为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出；3．按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费；4．针对我市机动车及驾驶员数量逐年递增，增加驾驶员考试、机动车管理、道路交通案件侦破、交通安全宣传以及违法驾驶员再教育等涉及民生项目的支出。

　　四、关于深圳市公安局交警局2014年支出预算情况说明

　　深圳市公安局交警局2014年支出预算92，825万元，比2013年减少14，182万元，下降13．3％。主要支出情况为：

　　1．公共安全（类）79，262万元，其中：公安（款），2014年预算数为79，262万元，比2013年减少2，052万元，下降2．5％，原因是：扣除2013年预算新成立单位开办费一次性项目。

　　2．教育（类）32万元，其中：培训支出（款），2014年预算数为32万元，原因是：按照财政部的统一要求，培训支出从2014年起在教育（类）科目反映。

　　3．社会保障和就业（类）122万元，其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为0万元，比2013年减少1，141万元，下降100．0％，原因是：2013年预算科目使用错误，将医疗保险填入养老保险。归口管理的行政事业单位离退休（项），2014年预算数为122万元，比2013年增加4万元，增长3．4％。

　　4．医疗卫生（类）1，145万元，其中：行政单位医疗（项），2014年预算数为1，145万元，比2013年增加4万元，增长0．4％。

　　5．　城乡社区事务（类）6，238万元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项），2014年预算数为6，238万元。比2013年减少11，399万元，减少64．6％，原因是：按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。

　　6．　住房保障（类）6，026万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为2，332万元，比2013年增加11万元，增长0．5％；购房补贴（项），2014年预算数为3，694，比2013年增加359万元，增长10．8％。

　　五、关于深圳市公安局交警局2014年财政拨款预算情况说明

　　1．财政拨款预算规模变化情况。深圳市公安局交警局2014年财政拨款预算数89，975万元，占2014年收入总计的96．9％。2014年财政拨款预算数比2013年减少13，491万元。原因是：（1）扣除2013年预算新成立单位开办费一次性项目；（2）为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出；（3）按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费；（4）针对我市机动车及驾驶员数量逐年递增，增加驾驶员考试、机动车管理、道路交通案件侦破、交通安全宣传以及违法驾驶员再教育等涉及民生项目的支出。

　　2．财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全支出占85．0％；社会保障和就业支出占0．1％；医疗卫生支出占1．3％；城乡社区公共设施支出占6．9　％，住房保障支出占　6．7％。

　　3．财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数89，975万元，其中：基本支出58，183万元，占比　64．7％；项目支出31，917万元，占比35．3％。

　　六、关于深圳市公安局交警局2014年主要项目安排情况

　　

　　附注：

　　1．按照财政项目库改革的要求，为了科学的编制预算，2014年项目按部门履职情况进行了梳理，部分名称与2013年不一致。

　　2．道路交通管理减少的原因是：扣除2013年新成立单位开办费中一次性项目。

　　3．城市交通设施、设备维护减少的原因是：按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。

　　七、关于深圳市公安局交警局2014年政府采购资金安排情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年深圳市公安局交警局政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计24，052万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计8，418万元，指标剩余15，634万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致深圳市公安局交警局2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

　　（深圳市公安局交通警察局编报）